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數(shù)電票時代“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”四位一體合規(guī)籌劃與企業(yè)涉稅風(fēng)險管控
邀請函
課程介紹
隨著國家發(fā)票電子化改革進(jìn)程不斷推進(jìn)，“以數(shù)治稅”的數(shù)電票新時代已經(jīng)開啟。目前，全國各地均可接受數(shù)電票，那我們企業(yè)對數(shù)電票了解多少？企業(yè)對于票據(jù)的管理有哪些需要注意的事項(xiàng)？數(shù)電票的推行意味著稅局開啟了智慧稅務(wù)的大門。近年來，國內(nèi)很多大公司因?yàn)閷Χ悇?wù)風(fēng)險的防控不嚴(yán)而出現(xiàn)稅收上的麻煩，企業(yè)經(jīng)營和聲譽(yù)都遭受了不小的損失，稅務(wù)風(fēng)險已經(jīng)成為企業(yè)“甩不掉的影子”和“定時炸彈”，在這種背景下，了解并掌握企業(yè)常見的財(cái)稅問題合規(guī)處理及安全納稅籌劃思路，未雨綢繆顯得尤為重要。
課程收益
本課程從數(shù)電票全面推行的大環(huán)境分析，梳理企業(yè)稅收管控的風(fēng)險點(diǎn)，從“發(fā)票+憑證+合同+業(yè)務(wù)”四位一體進(jìn)行梳理，通過豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險和納稅籌劃的新思路，給大家提供如何合規(guī)處理財(cái)稅問題、防范稅收風(fēng)險及納稅籌劃的方法和技巧。
課程對象
企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)人員
授課專家
趙老師 國內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師、天津某重點(diǎn)大學(xué)特聘講師，多家財(cái)稅機(jī)構(gòu)特約講師；熟悉最新財(cái)稅實(shí)操技能，培訓(xùn)中擅長結(jié)合企業(yè)的實(shí)際發(fā)展情況，用業(yè)財(cái)融合的角度看待、分析問題；具有二十年以上的財(cái)稅工作經(jīng)驗(yàn)，講解深入淺出，結(jié)合多年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與案例，運(yùn)用互動的授課方式，提高學(xué)員的積極性，營造課堂的參與性。其授課最大特點(diǎn)：在輕松愉快的氣氛中進(jìn)行培訓(xùn)，注重細(xì)節(jié)和實(shí)效，注重與學(xué)員的互動，受到學(xué)員與企業(yè)家的高度贊揚(yáng)和歡迎。
課程內(nèi)容
一、數(shù)電票知識全了解
1、數(shù)電票推行的背景
2、數(shù)電票發(fā)展進(jìn)度展示時間軸
3、數(shù)電票票樣展示，與電子發(fā)票有何不同？
4、數(shù)電票關(guān)鍵變化要點(diǎn)解析
5、數(shù)電票如何開票與收票
6、數(shù)電票與智慧稅務(wù)
二、發(fā)票+憑證+業(yè)務(wù) 稅收風(fēng)險應(yīng)對管控化解
（一）虛開發(fā)票的稅務(wù)風(fēng)險問題及應(yīng)對
問題1：先賣后買算不算虛開？
問題2：稅務(wù)局代開的發(fā)票，為什么也被稅務(wù)局認(rèn)定為虛開......
問題3：稅局如何通過一張代開的發(fā)票，找到發(fā)票虛開的端倪？
問題4：購進(jìn)品名為原料油，開出去為燃料油，稅局為啥判定為虛開，讓企業(yè)補(bǔ)稅1.85億？
問題5：稅局口徑下的“三流一致”和你想的可能大不同！
問題6：銷售方取得第三方付款是否會被認(rèn)定為虛開？
問題7：委托第三方收款有什么稅收風(fēng)險？
（二）發(fā)票報銷入賬需關(guān)注的風(fēng)險點(diǎn)
問題1：如何從證據(jù)鏈角度看待發(fā)票的合規(guī)性、真實(shí)性；及時性；關(guān)聯(lián)性？
問題2：非本公司抬頭的發(fā)票也能入賬報銷的關(guān)鍵點(diǎn)是什么？
問題3：常見無需發(fā)票報銷入賬的情形
問題4：案例解析：跨年費(fèi)用如何合規(guī)處理？
問題5：發(fā)票不合規(guī)如何補(bǔ)救？
（三）價外費(fèi)用的涉稅風(fēng)險
【以案說稅】價外費(fèi)用未按規(guī)定申報納稅引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險
問題1：價外費(fèi)用的底層邏輯是什么？
問題2：案例解析：所有的違約金都需要交增值稅嗎？
問題3：價外費(fèi)用適用什么稅率？怎么做賬？怎么開票交稅？
問題4：稅局口徑：支付違約金到底如何稅前扣除？
（四）混合銷售與兼營界定不清的涉稅風(fēng)險
【以案說稅】兼營和混合銷售界定不清導(dǎo)致企業(yè)多交稅款
問題1：案例解析：兼營和混合銷售如何準(zhǔn)確區(qū)分？
問題2：混合銷售的例外情形
問題3：如何在兼營和混合銷售之間尋找納稅規(guī)劃，合理避稅？
三、業(yè)財(cái)稅融合背景下，合同的重要性！
【案例分析】合同稍加注意，節(jié)稅100萬元，是如何做到的？
1、新收入準(zhǔn)則下，合同如何影響賬務(wù)處理？
2、案例解析：如何利用合同改變增值稅納稅義務(wù)時間？
3、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?
4、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！
5、進(jìn)項(xiàng)不足籌劃案例
6、如何利用合同的改變，把不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)變?yōu)榭梢缘挚鄣模?/p>
7、合同簽訂好，印花稅也能少交？
四、智慧稅務(wù)管控下，納稅籌劃新思路
（一）納稅籌劃初相識！
【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個億，省稅1億的秘訣！
1、什么是納稅籌劃？
2、納稅籌劃的特征？
3、納稅籌劃的原理和方法
（二）如何利用稅收政策做好納稅籌劃？
【案例分析】如何巧妙化解『專用』，把不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)化為可以抵扣的？
1、企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，對外投資之初的選擇（公司關(guān)系選擇的三大訣竅）
2、加計(jì)抵減政策解析與納稅籌劃案例
3、設(shè)備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例
4、租金收入的稅收規(guī)定與納稅籌劃
5、同樣的業(yè)務(wù)下，不同的處理方式，對稅收的影響；
6、如何用足業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額？
7、房產(chǎn)稅納稅籌劃思路分享
8、企業(yè)聘用員工的納稅籌劃思路分享
9、個稅籌劃案例
（三）股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
1、法人持股和自然人持股哪個更好？
2、合伙企業(yè)持股有什么優(yōu)勢？
3、需要為公司融資，引入戰(zhàn)略投資者，哪種方式比較好？
4、集團(tuán)公司欲出售全資子公司股權(quán)，哪種方式比較好？
5、利用股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
參加對象
總經(jīng)理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅相關(guān)核心人員、會計(jì)師、稅務(wù)師事務(wù)所負(fù)責(zé)人。
課程時間
2023年9月14-15日（周四-周五）
學(xué)習(xí)費(fèi)用
單次：2280元/人，會員企業(yè)憑簽到碼直接入場，加入海盛財(cái)稅會員，享受全年課程定制服務(wù)，提供專家一對一咨詢顧問服務(wù)
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海盛教育校區(qū)
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成都海盛財(cái)稅培訓(xùn)資深顧問許老師
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葉建平
財(cái)務(wù)會計(jì)培訓(xùn)
職業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)師、財(cái)稅籌劃實(shí)戰(zhàn)派專家，執(zhí)業(yè)注冊稅務(wù)師、注冊會計(jì)師。"企業(yè)稅收管理七大工具"、"稽查現(xiàn)場接待規(guī)范"、"八位一體稅收管理體系""企業(yè)全面財(cái)務(wù)管理體系"創(chuàng)始人·十幾年稅務(wù)稽查，四年稅務(wù)總監(jiān)，葉老師是我國少數(shù)既有稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查工作經(jīng)驗(yàn)，又有企業(yè)稅收管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的籌劃專家，在多年的實(shí)際工作中總結(jié)出的稅收籌劃"企業(yè)稅收管理七大工具"、"稽查現(xiàn)場接待規(guī)范"、"八位一體稅收管理體系"，對提高企業(yè)稅收管理水平，個人稅收籌劃能力有著立竿見影的作用。 詳細(xì)
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戴瓊
財(cái)務(wù)會計(jì)培訓(xùn)
現(xiàn)任北京中崇信會計(jì)師事務(wù)所主任會計(jì)師、中稅融智稅務(wù)師事務(wù)所首席合伙人、[1] 北京中企融智投資管理咨詢有限公司首席財(cái)務(wù)專家;[2] 中國人民大學(xué)財(cái)政與金融電子化研究所特聘研究員;[3] 太原科技大學(xué)特聘教授;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收籌劃與法律研究中心研究員;西南財(cái)大、中華會計(jì)網(wǎng)校、海淀培訓(xùn)中心等大學(xué)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)特聘專家;北京軟件業(yè)協(xié)會-名人大講堂主講嘉賓;兼任獨(dú)立董事及多家大型企業(yè)財(cái)稅顧問。曾任LG電子(中國)有限公司財(cái)稅總括、中達(dá)安永會計(jì)師事務(wù)所主任會計(jì)師、中達(dá)耀華信會計(jì)師事務(wù)所副主任會計(jì)師，曾兼任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授、北京大學(xué)研究員等職。 詳細(xì)
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孫犁
注冊會計(jì)師培訓(xùn)
注冊會計(jì)師；國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級培訓(xùn)師、咨詢師；從事企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作二十多年；國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作十幾年；海爾集團(tuán)前任財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)管理工作十幾年，二十多年企業(yè)財(cái)務(wù)高管實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，積累豐富的企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 詳細(xì)
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海盛教育管理 成立于2010年，專門從事企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)、財(cái)稅咨詢、稅收籌劃、職業(yè)認(rèn)證培訓(xùn)、企業(yè)定制服務(wù)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、企業(yè)咨詢的綜合性企業(yè)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)；以“財(cái)稅培訓(xùn)、企業(yè)管理、咨詢”為核心，“市場營銷”、“人力資源管理”為兩翼的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供全方面培訓(xùn)服務(wù)。作為企業(yè)管理領(lǐng)域的優(yōu)秀品牌，同時也是西南地區(qū)提出系統(tǒng)財(cái)稅定制服務(wù)的企業(yè)管理機(jī)構(gòu)；公司擁有國內(nèi)知名業(yè)內(nèi)資深稅務(wù)專家、涉稅法務(wù)專家、高級會計(jì)師、高級經(jīng)濟(jì)師、注冊稅務(wù)師、注冊會計(jì)師、注冊評估師、注冊咨詢師等一批高素質(zhì)，高水平實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專家團(tuán)隊(duì)；我們秉持“深度介入、貼身服務(wù)、與客戶共同解決問題”的企業(yè)服務(wù)理念，嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，致力于為企業(yè)與個人提供新的核心競爭力！公司以專業(yè)的策劃服務(wù)、優(yōu)秀的培訓(xùn)專家團(tuán)隊(duì)、高性價比的實(shí)戰(zhàn)課程贏得廣大企業(yè)的口碑！現(xiàn)與亞太鵬盛稅務(wù)師事務(wù)所及成都敏道企業(yè)管理咨詢達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴，更致力于培訓(xùn)后續(xù)服務(wù)，如市場資源整合、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及稅務(wù)風(fēng)險體檢、涉稅交易框架設(shè)計(jì)、資本市場營運(yùn)（新三板、IPO）、稅企爭議溝通等。
